Результаты проверок

2015 год

Сведения о результатах внешнего

государственного (муниципального) финансового контроля в 2015 году

Дата
проверки
Наименование контрольного органа Тема проверки Результаты проверки Меры по результатам проверки
1 2 3 4 5
04.03.2015 Контрольно-счетная палата СПб Проверка годового отчета об исполнении местного бюджета за 2014 год Выявлено, что бюджетная отчетность сформирована с нарушением ст. ст. 13,14 Закона №402-ФЗ от 06.12.2011 и Инструкции о порядке составления отчетности; отсутсвует распределение показателей доходов по главным администраторам доходов бюджета Замечания проанализированы, приняты меры по устранению выявленных нарушений
16.03.2015 Комитет по социальной политике Деятельность ОМСУ в СПб по исполнению отдельных госудасртвенных полномочий СПб по организации о осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан Выявлены нарушения статей 7, 18, 24 Закона №48-ФЗ от 24.04.2008, ст.23(1) Правил передачи детей на усыновление (удочерение), п. 7,10,11 Правил проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных, пп. «ж»,»и», п. 3 Правил ведения личных дел несовершенолетних подопечных, пп. «д» п.9, пп. «б» п.10 Правил, утвержденныхПостановление Правительства №432 от 19.05.2009 Замечания проанализированы, приняты меры по устранению выявленных нарушений
18.03.2015 Прокуратура Василеостровского района Проверка соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан РФ Нарушений не выявлено
25.05.2015 Прокуратура Василеостровского района Проверка соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан РФ Нарушений не выявлено
25.05.2015 Прокуратура Василеостровского района Проверка деятельности ОМСУ в сфере межнациональных отношений Нарушений не выявлено
24.06.2015 Прокуратура Василеостровского района Проверка достоверности представленных сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудниками МО МО №7 Нарушений не выявлено
30.10.2015 Комитет по социальной политике Проверка по вопросам формирования регионального государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей Нарушение требований ст 123 Семейного Кодекса РФ Приняты меры по устранению замечаний, усилен контроль за деятельностью ГБУ СРЦН «Дом Милосердия»
09.11.2015 Прокуратура Василеостровского района Проверка соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Нарушение требований ч.9 ст.94 ФЗ №44-ФЗ от 05.04.2013, требований ч.3 ст.67, п.2 ч.4 ст.67 ФЗ №44-ФЗ Замечания проанализированы, приняты меры по устранению выявленных нарушений
11.11.2015 Контрольно-счетная палата СПб Проверка проекта местного бюджета на 2016 год Несоответсвие Положениям ФЗ №172-ФЗ от 28.06.2014, отдельные мероприятия по целевым программам требуют уточнения на предмет соответсвия вопросам местного значения, Реестр муниципального имущества не в полной мере соответствует требованиям Порядка ведения ОМСУ реестров муниципального имущества (Приказ МЭР РФ №424 от 30.08.2011) Замечания проанализированы, приняты меры по устранению выявленных нарушений
02.12.2015 Прокуратура Василеостровского района Проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и противодействии коррупции Нарушение ч.9 ст.94, п.1 ч.1 ст. 33, ч.3 ст67, п.2 ч.4 ст.67 ФЗ №44-ФЗ от Замечания проанализированы, приняты меры по устранению выявленных нарушений

2015 год

План по осуществлению полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2015 год

Акт контрольного мероприятия от 10.04.2015

Акт контрольного мероприятия от 22.06.2015

Акт контрольного мероприятия от 01.12.2015

Отчет о работе по осуществлению финансового контроля за 2015 год

2016 год

Сведения о результатах внешнего

государственного (муниципального) финансового контроля в 2016 году

Дата
проверки
Наименование контрольного органа Тема проверки Результаты проверки Меры по результатам проверки

1

2

3

4

5

28.03.2016 Контрольно-счетная палата СПб Проверка годового отчета об исполнении местного бюджета за 2015 год

Заключение КСП на исполнение бюджета 2015 года

Замечания проанализированы, приняты меры по устранению выявленных нарушений
19.04.2016 Прокуратура Василеостровского района Проверка соблюдения МО требований ФЗ от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» Нарушений не выявлено
13.07.2016 Фонд социального страхования Российской Федерации Проверка начислений, уплаты страхователем (муниципальным советом МО МО №7) взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и расходование этих средств

Нарушений не выявлено

Акт о результатах проверки ФСС

16.11.2016

09.12.2016

Контрольно-счетная палата СПб

Прокуратура Василеостровского района

Проверка проекта решения об утверждении бюджета МО МО №7 на 2017 год в первом чтении

Проверка соответствия действующему законодательству решения муниципального совета МО МО №7 от 25.10.2007 года № 47-Р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе муниципального образования муниципальный округ №7»

Заключение Контрольно счетной палаты Санкт Петербурга на проект бюджета на 2017 год

Несоответствие требованиям действующего бюджетного законодательства

абз. 4 ст.2 главы 1 и п.п.2,4 и 5 ст. 20 главы Положения о бюджетном процессе МО МО №7

Замечания проанализированы, приняты меры по устранению выявленных нарушений

Замечания проанализированы, приняты меры по устранению выявленных нарушений

Полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю:

99-А от 30.12.2015 Об утверждении плана работы местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7 по осуществлению контрольных мероприятий на 2016 год

05-А от 22.01.2016 О назначении и проведении контрольного мероприятия «Проверка соответствия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, влекущих возникновение расходных обязательств муниципального образования, расходным обязательствам муниципального образования МО МО №7 на 2015 год»

07-А от 01.02.2016 Об утверждении акта контрольного мероприятия «Проверка соответствия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, влекущих возникновение расходных обязательств муниципального образования, расходным обязательствам муниципального образования МО МО №7 на 2015 год»

25-1-А от 29.04.2016 О назначении и проведении контрольного мероприятия «Контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальной программы «Праздничные мероприятия» на 2015 год» в отношении МКУ «СЦ «Радуга»

38-1-А от 10.06.2016Об утверждении акта контрольного мероприятия «Контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальной программы«Праздничные мероприятия» на 2015 год»

65/1-А от 14.10.2016 о назначении контрольного мероприятия в отношении МА

84-А от 25.11.2016 о назначении контрольного мероприятия в отношении МКУ «СЦ «Радуга»

86-А от 01.12.2016 Об утверждении акта контрольного в отношении местной администрации

96-А от 19.12.2016 Об утверждении акта контрольного мероприятия в отношении МКУ СЦ Радуга

06/1-А от 19.01.2017 Отчет за 2016 по внутреннему финансовому контролю

2017 год

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального)

финансового контроля в 2017 году

Дата
проверки

Наименование контрольного органа Тема проверки Результаты проверки Меры по результатам проверки
1 2 3 4 5
10.03.2017 Прокуратура Василеостровского района Проверка соблюдения МО требований ФЗ от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» Представление № 03 03 2017 70 от 10.03.2017 Замечания проанализированы, приняты меры по устранению выявленных нарушений
24.03.2017 Контрольно-счетная палата СПб

 

Проверка годового отчета об исполнении местного бюджета за 2016 год Заключение Контрольно счетной палаты на отчет об исполнении бюджета МО МО №7 за 2016 год Замечания проанализированы, приняты меры по устранению выявленных нарушений
17.04.2017 Прокуратура Василеостровского района Проверка выполнения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

 

Представление № 03 03 2017 210 Замечания проанализированы, приняты меры по устранению выявленных нарушений
21.04.2017 Прокуратура Василеостровского района Проверка выполнения требований действующего законодательства об охране окружающей среды, об общих принципах организации местного самоуправления в РФ и об административных правонарушениях Представление от 21.04.17 №03 03 217215 Замечания проанализированы, приняты меры по устранению выявленных нарушений
28.07.2017 Государственное учреждение- Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования РФ Филиал №30

 

Проведение выездной проверки страхователя по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

 

Акт выездной проверки ФСС

 

Замечаний не выявлено

 

21.08.2017 Прокуратура Василеостровского района Проверка выполнения требований действующего законодательства в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства Представление Прокуратуры 03 03 2017 377 Замечания проанализированы, приняты меры по устранению выявленных нарушений
12.10.2017 Контрольно-счетная палата СПб

 

Проверка проекта бюджета МО МО №7 на 2018 год Заключение Контрольно счетной палаты на проект бюджета МО №7 2018 года В процессе устранения выявленных нарушений

Полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю:

115-А от 28.12.2017 акт внутреннего контрольного мероприятия от 28.12.2017

93-А от 22.11.2017 акт внутреннего контрольного мероприятия МКУ СЦ Радуга

104-А от 27.12.2016 план внутреннего финансового контроля на 2017 год

19-1 А от 20.03.2017 внутренняя контрольная проверка НПА

28-А от 17.04.2017 акт внутр.контр. от 17.04.2017

48.1-А от 19.06.2017 акт внутреннего финансового контроля МКУ СЦ Радуга

2018 год

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального)

финансового контроля в 2018 году

Дата
проверки
Наименование контрольного органа Тема проверки Результаты проверки Меры по результатам проверки
1 2 3 4 5
1 Прокуратура Василеостровского района СПб Проверка регламентов местной администрации МО МО №7 ПРОТЕСТ от 10.01.2018 №03-01-2018/10 на п.п. 5.4, 5.13 постановления МА МО МО №7 от 20.03.2014 № 65-П-Э Об утверждении административного регламента предоставления местной администрацией муниципального образования муниципальный округ №7 муниципальной услуги по предоставлению консультаций жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома» Внесено в план нормотворчества МА на октябрь
2 Прокуратура Василеостровского района СПб Проверка регламентов местной администрации МО МО №7 ПРОТЕСТ от 10.01.2018 №03-01-2018/12 на п.п. 5.4, 5.13 постановления МА МО МО №7 от 08.02.2012 №38-П-Э«Об утверждении административного регламента предоставления местной администрацией муниципального образования муниципальный округ №7 муниципальной услуги «Консультирование потребителей по вопросам защиты прав потребителей» Внесено в план нормотворчества МА на октябрь
3 Прокуратура Василеостровского района СПб ПРОВЕРКА исполнения требований законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, законодательства об обращении  с отходами производства и потребления Письмо от 20.03.2018 №8-6362018 Замечания проанализированы, приняты меры по устранению выявленных нарушений
4 Контрольно-счетная палата СПб ПРОВЕРКА отчета об исполнении бюджета МО МО 37 за 2017 год ЗАКЛЮЧЕНИЕ на отчет об исполнении бюджета МО МО №7 за 2017 год от 27.04.2018 №1-210/18-1 Замечания проанализированы, приняты меры по устранению выявленных нарушений
5  

 

 

Прокуратура Василеостровского района СПб

 

Проверка нормативно-правовых актов МО МО №7 ПРОТЕСТ  от 16.04.2018 №03-01-2018/142 на абз. 3 пп.5.7. п.5 Положения о флаге муниципального образования  №7, утвержденного решением МС от 31.05.2007 №22-Р (в редакции решения №27-Р от 29.09.2011, решения №20-Р от 17.10.2013) «Об утверждении официальных символов муниципального образования №7» Внесены изменения в Решение №22-Р от 31.05.2018 Решением              № 06-Р от 27.04.2018
6 Прокуратура Василеостровского района СПб Проверка нормативно-правовых актов МО МО №7 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ от 23.04.2018 №03-03-2018/229  об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды, обращении с отходами производства и потребления Замечания проанализированы, приняты меры по устранению выявленных нарушений
7 Прокуратура Василеостровского района СПб Проверка нормативно-правовых актов МО МО №7 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ от 16.04.2018 №03-03-2018/201 об устранении нарушений действующего законодательства в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства  

Представление рассмотрено, законодательству не противоречит

Дан ответ  от 07.06.2018 №833-МА

 

 

 

 

8 Прокуратура Василеостровского района СПб Проверка регламентов местной администрации МО МО №7 ПРОТЕСТ от 10.01.2018 №03-01-2018/11 на п.3 Постановления МА МО МО №7 от 13.02.2014 №26-П-А « О порядке предоставления гражданами, претендующими на замещения должностей  руководителей муниципальных учреждений муниципального образования муниципальный округ №7, и лицами, замещающими эти должности сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» Внесено в план нормотворчества МА на ноябрь-декабрь
9 Прокуратура Василеостровского района СПб Проверка нормативно-правовых актов МО МО №7 ПРОТЕСТ от 26.12.2017 №03-01-2018/292 на постановление местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа №7 от 19.06.2014 №192-П-Э «Об утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением Федерального закона « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» органом внутреннего финансового контроля муниципального образования муниципальный округ №7» Рассмотрен и удовлетворен

Отменен Постановлением МА 24-П-Э от 10.05.2018

Принят новый документ – Постановление МА №24/1 П-Э от 10.05.2018

10 Прокуратура Василеостровского района СПб Проверка нормативно-правовых актов МО МО №7 ПРОТЕСТ от 11.04.2018 №03-01-2018/140 на Постановление МА МО МО №7 от 26.05.2011 №191-П-Э «Об утверждении Положения о реализации вопроса местного значения по осуществлению благоустройства территории внутригородского муниципального образования муниципальный округ №7» Рассмотрен и удовлетворен

Внесены изменения Постановлением МА 44-П-Э от 27.09.2018

11 Прокуратура Василеостровского района СПб Проверка регламентов местной администрации МО МО №7 ПРОТЕСТ от 28.09.2018 №03-02-2018/56 на п.2.6.1 административного регламента утвержденного Постановлением МА МО №7 №04-ОП от 18.01.2018 «Об утверждении административного регламента по предоставлению местной администрацией муниципального образования муниципальный округ №7, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по даче согласия органа опеки и попечительства на заключение трудового договора с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы» Замечания проанализированы, приняты меры по устранению выявленных нарушений
12 Прокуратура Василеостровского района СПб Проверка нормативно-правовых актов МО МО №7 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ от 20.09.2018 №03-03-2018/409 об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды в области компенсационного озеленения Замечания проанализированы, приняты меры по устранению выявленных нарушений
13 Прокуратура Василеостровского района СПб Проверка нормативно-правовых актов МО МО №7 ПРОТЕСТ от 16.10.2018 №03-01-2018/310 на п.п. 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, Положение о гербе муниципального образования муниципальный округ №7, п.п. 5.9, 5.11, Положения о флаге муниципального образования муниципальный округ №7, утвержденных решением Муниципального совета  от 31.05.2007 №22-Р «Об утверждении официальных символов муниципального образования муниципальный округ №7» Рассмотрен и удовлетворен

Внесены изменения Решением МС №19-Р от 24.10.2018

 

14 Прокуратура Василеостровского района СПб Проверка исполнения требований законодательства ПРЕДСТАВЛЕНИЕ от 04.10.2018 №03-03-2018/417 об устранении нарушений федерального законодательства о муниципальной службе На рассмотрении

71-А от 19.11.2018 Об утверждении акта контрольного мероприятия «Контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации ведомственной целевой программы «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2017 год»

116-А от 28.12.2017 План внутреннего финансового контроля на 2018 год (последняя редакция)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Контрольно счетной палаты СПб на отчет об исполнении бюджета МО МО №7 за 2017 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Контрольно-счетной палаты СПб на проект бюджета МО МО №7 на 2019 год в первом чтении